Bonjour,
petit soucis lors de l'édition d'une facture avec un avoir, le montant HT de la facture est incorrect, il ne tient pas compte de la remise !
les conditions :
- module multidevises actif ( et fonctionnant sans pb )
- on crée une facture d’acompte convertie en remise
[Fichier attaché : pbdoli1.jpeg]
- on crée une facture et on en déduit l'acompte précédent
[Fichier attaché : pbdoli2.jpeg]
Problème : pour l'acompte le PU en devise et le total HT en devise d'origine sont à 0 !
Pire, sur la facture ( modèle...